Pour qu'un ordre de virement puisse être remis à la banque, il doit au moins être dans un statut A valider. Or pour acquérir ce statut, il doit être complet.
Lorsque vous intégrez des demandes de paiement issues de votre comptabilité, elles doivent toujours être complétées dans le module Paiement, une fois leur support de paiement défini.
Ainsi, la saisie complémentaire s'effectuera à partir de la fonction dédiée au support correspondant, à savoir Virements domestiques, Virements internationaux, Virements de trésorerie, etc, et à partir de ce moment, le virement passera du statut A compléter au statut A valider.
